吉安市政协2014年部门决算情况公开表及说明

               收入                                             支出                                        单位：万元

项  目        年初预算      决算数             项  目        年初预算    决算数      项  目        年初预算     决算数

财政拨款      801.66       899.08          1.一般公务服务     694.5      899.26    1.基本支出       533.15     541.88  

                                           2.社会保障和就业   86.04      24.03      人员经费        517.15     526.06

                                           3.住房保障支出     21.12      25.2       日常公用经费    16          15.82

                                                                                   2.项目支出       268.51      406.60

                                                                                   1.工资福利支出               376.05

                                                                                   2.商品和服务支出             396.09

                                                                                   3.对个人和家庭的补助支出     150.01

                                                                                   4.其它资本性支出             26.33

本年收入合计 801.66           899.08                                                  本年支出合计   801.66     948.49

年初结转和结余                126.82                                                 年末结转和结余             77.41

总  计       801.66           1025.9                                                     总  计      801.66     1025.9

                                                                                             单位：万元

      项  目                   年初结转和结余         本年收入        本年支出           年末结转和结余

合计                               126.82              899.08          948.49               77.41

一、一般公共服务支出               126.82              849.86          899.26               77.41

（一）行政运行                      1.11               546.79          492.66               55.24

（二）一般行政管理事务             125.71              303.07          406.6                22.17

二、社会保障和就业支出                                 24.03           24.03                 

（一）财政对社会保险基金的补助                         1.44            1.44       

（二）行政事业单位离退休                               22.59           22.59

三、住房保障支出                                       25.2            25.2

                                                                                             单位：万元

    项  目                             合  计         因公出国             公务用车            公务接待

一般公共服务支出                       121.73            0                  91.03                30.7

一、部门概况  

（一）主要职能

略

（二）部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入总计  1025.9  万元，其中上年结转和结余 126.82 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入889.08  万元，上年结转126.82万元。  

三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出总计   948.49 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出  541.88 万元，占57.13  %；项目支出 406.61  万元，占  42.87 %。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2014年度“三公”经费支出  121.73 万元，较上年下降10  %。其中：

（一）因公出国（境）支出 0 万元，去年也无。

（二）公务接待费支出30.7   万元，较上年下降8.5  %。2014年度本部门国内公务接待 126  批900人次。公务接待费支出变动的主要原因是严格遵守公务接待的各项规定，厉行节约，降低了相关费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   91.03万元，其中公务用车购置  0 万元；公务用车维护费支出   91.03万元，较上年下降 10.7 %。2014年度本部门购置公务用车 0 辆，开支运行维护费的公务用车保有量  26辆。公务用车运行维护费支出变动的主要原因是：严格遵守公务用车的各项规定，压缩了相关费用。